一、单位基本情况

（一）职能职责

承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

（二）单位构成

内设八个科室，包括：办公室、财务科、组织人事科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科、教育科研督导室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1083.38万元,其中：一般公共预算财政拨款381.13万元，事业预算收入217.06万元，其他预算收入347万元，用事业基金弥补收支差额138.19万元。收入预算较上年减少63.68万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加71.31万元，事业预算收入较上年减少207.37万元，其他预算收入较上年增加120.6万元，用事业基金弥补收支差额较上年减少48.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1083.38万元，其中：教育支出896.03万元,社会保障和就业支出93.81万元,卫生健康支出56.89万元,住房保障支出36.65万元。支出预算较去年减少63.68万元，主要是基本支出预算减少63.68万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入381.13万元，一般公共预算财政拨款支出381.13万元，比去年增加71.31万元，其中：基本支出381.13万元，比去年增加71.31万元，主要原因是事业单位养老保险及职业年金缴费支出增加，在校生增加生均经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助以及单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是未使用一般公共预算拨款收入安排项目支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与上年持平；因公出国(境)费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。主要原因是我校属财政差额补助单位，未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2020年未使用一般公共预算财政拨款安排项目支出，因此不涉及绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我校共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业单位经营预算收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业单位经营预算收入”、“其他预算收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周鹏  联系方式：023-65259723