一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市矿业工程学校的职能职责是：承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

（二）机构设置。

重庆市矿业工程学校内设八个科室，包括：办公室、财务科、组织人事科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科、教育科研督导室，与上年一致。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为重庆市矿业工程学校，无二级预算单位，与上年一致。按单位基本性质分类，为事业单位1个；按预算管理级次分类，为市一级预算单位1个；按事业单位分类，为公益二类事业单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1,626.56万元，支出总计1,626.56万元。收支较上年决算数增加412.74万元，增长34.0%，主要原因是：一是在校生人数变化影响生均公用经费及学生资助金收支规模；二是在职人数变化影响财政工资性拨款、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等人员经费收支规模；三是资产出租取得的非税收入规模变化影响收支规模；四是2020年度政府性基金中央彩票公益金项目用于学生公寓安全隐患排查及整改项目建设，上年无此项目；五是2020年度改善办学条件专项资金规模较上年决算数发生增减变化影响收支规模。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,347.97万元，较上年决算数增加574.72万元，增长74.33%，主要原因是：一是财政拨款收入较上年增加655.73万元，为工资性拨款较上年增加6.34万元，中职生均经费较上年增加116.17万元，离退休经费较上年增加4.8万元，住房公积金较上年增加0.76万元，医疗保险及工伤保险等较上年增加0.47万元，机关事业单位养老保险及职业年金缴费较上年增加1.56万元，清算非税收入较上年增加22.63万元；项目拨款增加503万元，为追加改善办学条件专项资金258万元，追加政府性基金中央彩票公益金项目资金245万元用于学生公寓安全隐患排查及整改项目；二是事业收入较上年减少140.29万元，为财政住宿费返还收入较上年减少215.66万元，大专院校联合办学收入较上年增加32.19万元，其他各类培训收入较上年增加43.17万元；三是其他收入较上年增加59.28万元，为北碚区教委拨付的中职学生资助较上年增加18.68万元，利息收入较上年减少0.71万元，食堂净收入较上年增加21.32万元，市体彩中心体育设施维修改造补助较上年增加20万元。其中：财政拨款收入850.29万元，占63.08%；事业收入224.45万元，占16.65%；其他收入273.23万元，占20.27%。此外，使用非财政拨款结余278.6万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,333.45万元，较上年决算数增加522.22万元，增长64.37%，主要原因是：一是人员经费较上年增加15.89万元，主要为职工工资、公积金、社保缴费等工资福利支出较上年增加0.86万元，学生助学金增加2.35万元，退休人员健康休养费、医疗费及抚恤金支出增加12.68万元；二是公用经费较上年增加331.32万元，主要是在校生人数增加，支付的办公费、水电费、联合办学费用、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、学生活动费、食堂费用等支出增加；三是项目支出较上年增加175.01万元，主要为2019年项目已完工，2020年改善办学条件专项资金支出235.69万元。其中：基本支出1,097.77万元，占82.33%；项目支出235.69万元，占17.68%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余293.11万元，较上年决算数减少90.26万元，下降23.54%，主要原因是2019年结转资金使用完毕，2020年受疫情影响，项目实施进度不及预期，导致年末结转财政专项资金293.11万元，为改善办学条件专项资金结转48.11万元，中央彩票公益金项目结转245万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计850.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加599.73万元，增长239.36%。主要原因是：一是在校生人数变化影响生均公用经费收支规模；二是在职人数变化影响财政工资性拨款、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等人员经费收支规模；三是资产出租取得的非税收入规模变化影响收支规模；四是2020年度政府性基金中央彩票公益金项目、改善办学条件专项资金等财政专项资金规模发生变化影响收支规模。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入605.29万元，较上年决算数增加410.73万元，增长211.11%。主要原因是：工资性拨款较上年增加6.34万元，中职生均经费较上年增加116.17万元，离退休经费较上年增加4.8万元，住房公积金较上年增加0.76万元，医疗保险及工伤保险等较上年增加0.47万元，机关事业单位养老保险及职业年金缴费较上年增加1.56万元，清算非税收入较上年增加22.63万元；项目拨款较上年增加258万元，为年中追加改善办学条件专项资金258万元。较年初预算数增加295.47万元，增长95.37%。主要原因是清算中职生均经费追加57.82万元，追加退休“中人”一次性补贴8.57万元，清算机关事业单位养老保险及职业年金缴费调减12.65万元，清算非税收入调减16.27万元，追加改善办学条件专项资金258万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出557.18万元，较上年决算数增加306.62万元，增长122.37%。主要原因是：一是由于在职人员薪级工资、公积金基数调整、清算机关事业单位养老保险及职业年金缴费、清算退休“中人”一次性补贴、非税收入安排人员经费支出增加等影响，人员经费支出较上年增加38.11万元；二是在校生人数增加，支付的办公费、水电费、联合办学费用、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、学生活动费、食堂费用等支出增加，公用经费支出较上年增加114.62万元；三是项目支出较上年增加153.89万元，主要为改善办学条件专项资金支出增加。较年初预算数增加247.36万元，增长79.84%。主要原因是：一是清算中职生均经费追加57.82万元，追加退休“中人”一次性补贴8.57万元，清算机关事业单位养老保险及职业年金缴费调减12.65万元，清算非税收入调减16.27万元；二是年初预算数未安排项目支出，年中追加的改善办学条件专项资金支出209.89万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.11万元，较上年决算数增加48.11万元，增长100.0%，主要原因是2019年度无结转资金，2020年度改善办学条件专项资金结转48.11万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出522.33万元，占93.75%，较年初预算数增加251.44万元，增长92.82%，主要原因是清算2019年度中职生均经费追加57.82万元，清算非税收入调减16.27万元，年中追加改善办学条件专项资金258万元，年末结转资金收回48.11万元。

（2）社会保障与就业支出22.97万元，占4.12%，较年初预算数减少4.08万元，下降15.08%，主要原因是财政清算追加退休“中人”一次性补贴8.57万元，清算机关事业单位养老保险及职业年金缴费调减12.65万元。

（3）卫生健康支出5.95万元，占1.07%，较年初预算数一致，与上年持平。

（4）住房保障支出5.93万元，占1.06%，较年初预算数一致，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出347.29万元。其中：人员经费123.7万元，较上年决算数增加38.11万元，增长44.53%，主要原因是在职人员薪级工资、公积金基数调整、机关事业单位养老保险及职业年金缴费清算、清算退休“中人”一次性补贴、非税收入安排人员经费支出增加等影响，一般公共财政拨款人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费223.59万元，较上年决算数增加114.62万元，增长105.18%，主要原因是为在校生人数增加，支付的办公费、水电费、联合办学费用、专用材料费、物业管理费、食堂费用等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余245万元。本年收入245万元，较上年决算数增加245万元，增长100.0%，主要原因是2020年年中追加中央彩票公益金项目用于学生公寓安全隐患排查及整改项目建设，上年无此项。本年支出0万元，较上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本部门2020年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数一致，与上年持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，未安排财政资金开支会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，本年未安排教师外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额339.83万元，其中：政府采购货物支出141.9万元、政府采购工程支出197.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额339.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额141.9万元，占政府采购支出总额的41.76%。主要用于采购智慧党建及校园文化建设项目硬件设施，以及学生公寓安全隐患排除项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1884.56万元；从评价情况来看，一是本部门整体绩效基本实现了预设的各项目标，但受疫情疫情影响，市外招生工作开展困难，导致新生人数不及预期，2021年将结合客观环境变化，适时调整招生计划，完成年度招生目标；二是本部门2020年度改善办学条件专项资金项目按照预算计划进行实施，基本实现了预设的项目目标，但受疫情影响，装修改造实训教室工期延长，导致当年尚有78平方米的教室改造未能完成，影响改造工程款支出进度以及有关配套实训设备的采购进度，当年剩余资金48.11万元结转下年继续使用，2021年度将加快推进改造工程款进度，完工后及时采购有关配套实训设备，确保项目整体完工，预算执行率达到100.0%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

（三）绩效自评结果。

本部门2020年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65259723